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快三app档案局2019年度部门预算公开

来源:县档案局发布时间:2019-06-12 16:58浏览次数:1
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(目录)

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共预算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

3、政府采购安排情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

附件:快三app档案局2019年度部门预算公开表

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.整体支出绩效表

10.项目支出绩效表

(正文)

 

快三app档案局2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

职能职责:

(1).对全县档案事业实行统筹规划;按照党和国家的政策和法律法规,结合快三app实际,研究制订全县档案事业发展的中长期规划和-度计划。

(2).对全县档案工作进行宏观管理;贯彻执行党和国家的政策、法律法规、档案业务规范与技术标准;对全县档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核。

(3).集中统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料;组织开展有价值档案的接受、抢救工作,维护档案的完整,确保档案资料的安全;推进档案管理的规范化、科学化和现代化建设。

(4).负责全县档案馆网点建设的布局、登记、审核,协调指导各类档案馆的档案接受、保管、开放、保密与利用工作。

(5).组织开展全县档案宣传、教育、科研活动;负责全县档案法律法规的宣传普及和对外交流;负责档案专业培训和专业科技服务;会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作;负责承办县档案学会常工作。

(6).负责档案信息资源开发、利用、统计-报工作;开展档案史料研究、收集、整理编研或出版有关档案资料;负责爱国主义教育基地建设与管理;推进档案信息化建设,利用网络向公众发布档案信息。

(7).完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况:

我局共有干部职工13人,其中实有在职干部职工10人,退人员3人;核定事业编制10名,实有人数10名,大专以上学历占90%。局机关本级内设机构5个: 办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室。

部门预算单位构成

本单位为一级预算单位,无二级机构,因此2019年度部门预算仅为本级预算。

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

(1)收入预算情况:2019年年初预算数160.5万元,比上年预算增加16.35万元,增加11%;其中:一般公共预算拨款160.5万元,比上年预算增加16.35万元,增加11%。

收入增加原因:新增加一人。

(2)支出预算:2019年年初预算数160.5万元,比上年预算增加16.35万元,增加11%;其中:机关工资福利支出102.3万元,比上年预算增加16.6万元,增加19%;公用经费58.2万元比上年预算减少0.25万元,减少0.4%。

支出增加原因:新增加一人。

2、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入160.5万元,其中:机关工资福利支出102.3万元,公用经费58.2万元。相比上年预算增加16.35万元,增加11%,

支出增加原因:新增加一人。

具体安排情况如下:

(1)基本支出:2019年年初预算数为160.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(2)项目支出:无

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算说明:2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款160.5万元,其中:机关工资福利支出102.3万元(基本工资43.8万、津贴26.8万、社会保障缴费17.3万、住房公积金8万、对个人和家庭的补助6.4万);公用经费58.2万元。比2018年预算增加16.35万元,增加11 %。增加的主要原因新增加一人。(具体明细见附表6)

2、“三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。

(1)公务接待费2万元,同比2018年公务接待费2.2万元,费用下降0.2万元。主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 :快三app实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。(3) 2019年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0 ⠤誯쌥력嬥纥뽯숥⃯쉤꺦졠0 人。

3、政府采购支出预算情况:本单位无政府采购支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单位价值19650元的通用设备2台,价值39300元。专用设备无。占用办公用房1140平米。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:本单位没有重点绩效评价项目。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:快三app档案局2019年度部门预算公开表

 

 快三app档案局2019年部门预算公开表(定稿).xlsx