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快三app公安局交警大队2019年度部门预算公开

来源:快三app交警大队 发布时间:2019-06-12 17:07浏览次数:1
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快三app公安局交警大队2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共预算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

3、政府采购安排情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

附件:快三app公安局交警大队2019年度部门预算公开表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出预算总表

6. 一般公共预算基本支出预算表

7. 一般公共预算“三公”经费预算支出表

8. 政府性基金收支预算总表

9. 部门(单位)整体支出预算绩效表

10. 财政项目支出预算绩效表

快三app(单位名称)2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

职能职责:

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故现场进行勘察,认定事故责任,依法进行调处。

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;

3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一考试;

4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作;

6、负责道路的巡逻,纠正交通违法行为,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

机构设置:

我大队共内设股所队16个:内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共154人,其中聘用人员为82人。离退休人员11人。

2、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此2019年度部门预算仅为本级预算。

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

(1)收入预算情况:2019年年初预算数1607.3万元,比上年预算减少372.05万元,减少18 %;其中:一般公共预算拨款407.3万元,比上年预算减少372.05万元,减少47 %;纳入专户管理的非税收入1200万元,与上年预算数持平。收入增减原因:按照要求,一般商品和服务支出统一压减;干警人数减少,相应的开支减少;职业年金及养老保险等费用因政策原因减少。

(2)支出预算:2019年年初预算数1607.3万元,比上年预算减少372.05万元,减少18 %;其中:机关工资福利支出694.7万元比上年预算减少196.1万元,减少22 %;公用经费614.6万元,比上年预算增加228.1万元,增加59 %;项目支出298万元,比上年预算减少404万元,减少57 %。支出增减原因:机关工资福利及公用经费两年数据相差较大是因为2018年将警察值班加班津贴、公车改革补贴两项开支并入了机关工资福利支出类,今年按照预算批复调整分类填表,所以两年数据相差较大;项目支出比上年减少是因为今年减少了检验检测鉴定费、辅警工资、车辆拖拽施救及停车保管费等。

交警大队2019年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件08表为空。

2、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1607.3万元,其中:基本支出1309.3万元,项目支出298万元。相比上年主要是项目支出相差较大,增减变化原因为今年减少了检验检测鉴定费、辅警工资、车辆拖拽施救及停车保管费等。

具体安排情况如下:

(1)基本支出:2019年年初预算数为1309.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:年年初预算数为298万元,其中辅警工资46万元、事故救援经费50万元、警察值班及加班津贴102万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算说明:

2019年机关运行经费一般公共预算拨款1309.3万元,比2018年预算增加31.95万元。增加的主要原因是干部职工津补贴增加、工资增长。

2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。

(1)公务接待费5万元,同比2018年公务接待费12万元,费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费105万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费105万元),公务用车保有量11辆,同比2018年公务用车运行维护费105万元,费用持平,主要原因是公务用车新车油耗提高,部分警车老化,维修保养费增加。(3)2019年因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人。

3、政府采购支出预算情况:

政府采购支出合计620万元,其中,政府采购货物预算280万元、政府采购服务预算120万元,政府采购工程预算220万元。主要原因:采购货物:2019年将新增一个交通指挥中心,更新一批电子监控设备;采购服务:交通事故检验检测鉴定费、车辆拖拽施救及停车保管费等;采购工程:城关中队、新墙中队、新开中队将进行办公室改造和院落维修。

4、国有资产占有使用情况:

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆11辆;30万以上专用设备22台;2019年一般公共预算无购置车辆计划。

5、整体绩效情况:

本单位没有重点绩效评价项目。

整体绩效:2019年单位整体绩效目标总额1607.3万元。

2019年以建国七十周年交通安保为主线,以省总队、市支队,县委政府和县局中心工作为抓手,压事故,保畅通,强服务,细化工作任务,强化工作举措,在争先创优上做出成效。围绕农村、城市二大主战场,紧扣主题主线,紧抓问题短板,聚焦主责主业,紧抓“两客一危一货”、校车、挂车、农村面包车、“营转非”大客车等八类重点车辆,通过源头清理与路面严管相结合,严查违法与宣传警示相结合,部门牵头与社会共治相结合,超前预防与高效应急相结合,全警动员、全力以赴开展源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等五大行动。

(一)狠抓国庆安保。今年是新中国成立七十周年的大庆之年,全体民警和辅警要提高思想认识,加强协作配合,围绕中心工作和专项行动加大工作力度,从方案预案、勤务部署、队伍管理等方面细化工作措施,明确责任分工,加强信息报送,维稳保障再加力,确保全县道路交通安全畅通有序。

(二)拓展交管渠道。以县道交委为平台,进一步强化我县道路交通安全社会化管理。一是进一步强化派出所管理交通职能;二是进一步强化农村交管信息平台建设,及时收集并上传工作信息;三是切实发挥两站两员作用,增大辐射面和管控面,解决节假日拥堵问题。

(三)强化酒驾整治。酒驾案整治将成为今年常态化工作。各中队务必下大力气,勤动脑,勤研判,勤管控,定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合。

(四)深化交通宣传。创新交通安全宣传教育,充分发挥各类交通安全宣传阵地作用,及时更新警示提示内容,推动交通安全宣传教育进学校、进企业、进农村、进家庭、进社区、进单位、进网络;积极推动“畅行安全路 幸福奔小康”文明交通进村入户宣教活动和文明交通进驾校“五个一”活动;策划“安全生产月”“12.2交通安全宣传日”活动;开展向重点驾驶人、运输企业负责人、安全管理责任人等三类重点群体精准提示教育。

(五)聚焦中心工作。一是全国文明城市创建要进一步加大力度;二是扫黑除恶专项斗争攻坚仗;三是不折不扣落实上级各项专项行动和中心工作任务。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:快三app(单位名称)2019年度部门预算公开表