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快三app扶贫开发办公室2019年度部门预算公开

来源:县扶贫办发布时间:2019-06-21 08:47浏览次数:1
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(目录)

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共预算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

3、政府采购安排情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

附件:快三app扶贫开发办公室2019年度部门预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.政府采购预算表

10.整体支出绩效目标表

11.项目支出绩效目标表

(正文)

快三app扶贫开发办公室2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况:快三app扶贫开发办公室(简称快三app扶贫办)主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划,指导全县扶贫工作,协调部门定点精准扶贫,负责管理专项扶贫经费,组织开展扶贫开发活动,总结推广扶贫开发典型经验。现有人数20人,其中编制数13人,抽调4人,三性用工2人。设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。

2、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此2019年度部门预算仅为本级预算;

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

(1)收入预算情况:2019年年初预算数193.9万元,比上年预算增加15万元,增加8.6%;其中:一般公共预算拨款193.9万元,比上年预算增加15万元,增加8.6 %。

收入增减原因:人员工资增加。

(2)支出预算:

2019年年初预算数193.9万元,比上年预算增加15万元,增加8.6%;其中:机关工资福利支出115.2万元比上年预算增加14.6万元,增加14.5%;公用经费78.7万元比上年预算增加0.78万元,增加1%;项目支出60万元同上年预算一样。

支出增减原因:人员工资增加。

2、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入193.9万元,其中:其本支出133.9万元,相比上年增加13%,增减变化的主要原因是人员工资增加;项目支出60万元,同上年预算一样。

具体安排情况如下:

(1)基本支出:2019年年初预算数为133.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:2019年年初预算数为60万元,是指为保障脱贫攻坚工作任务而发生的各项支出,包括办公、会议、印刷、培训、劳务、委托业务、交通、和接待等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算说明:2019年年初预算数为133.9万元,相比上年增加13%,增减变化的主要原因是人员工资增加。

2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。

(1)公务接待费5万元,同比2018年公务接待费5.4万元,费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费:快三app实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。(3) 2019年因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。2019年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次 0 人。

3、政府采购支出预算情况:本单位无政府采购支出。

4、国有资产占有使用情况:

截至2019年12月31日,本单位无车辆等大型设备。办公用房由国资办调配原快三app计生局办公楼给我办使用,所有权归属为国资办。本单位国有资产主要为固定资产,主要是办公电脑和办公家具,共计345172.5元,其中办公电子设备125970元,其他办公设备和办公家具219202.5元。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2018年我县围绕提升脱贫质量、巩固脱贫成效全力推进脱贫攻坚工作,全年共脱贫1944户6060人、退出贫困村17个,综合贫困发生率降至1.13%,剩余未脱贫人口2615户6899人。建档立卡贫困村基础设施、基本公共服务接近全县平均水平。贫困户脱贫稳定达到“一超过、两不愁、三保障”。2018年被评为“岳阳市脱贫攻坚先进县”。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:快三app扶贫开发办公室2019年度部门预算公开表

快三app扶贫办2019年部门预算公开表.xlsx